Nota de Empenho: 0214/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - (ONIBUS PLACAS: PGT-1756)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0314145
27/02/2024
R$ 12.016,50
Total:
R$ 12.016,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
214
27/02/2024
0314146
R$ 144,20
2024
214
05/03/2024
0000001
R$ 11.872,30
Total:
R$ 12.016,50
Código de verificação:
271724