Nota de Empenho: 0193/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 12 (DOZE) LEN?OS, PARA AS SERVIDORAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, COM INTUITO DO USO EM A??ES REALIZADAS PELO MESMO, ESTE ACESS?RIO VERS?TIL, TR?S TAMB?M UMA ELEG?NCIA, QUE CONSEQUENTEMENTE ELEVA A AUTISTIMA DAS SERVIDORAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0186805
28/02/2024
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
193
28/02/2024
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
940666