Nota de Empenho: 0086/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0196543
19/02/2024
R$ 4.154,60
2024
0196543
19/02/2024
R$ 4.154,60
Total:
R$ 8.309,20
Código de verificação:
817742