Nota de Empenho: 0076/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0186304
24/01/2024
R$ 5.587,20
Total:
R$ 5.587,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
76
24/01/2024
0186305
R$ 67,05
2024
76
07/03/2024
0000001
R$ 5.520,15
Total:
R$ 5.587,20
Código de verificação:
480922