Nota de Empenho: 0043/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA: PDG-7190.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0186813
28/02/2024
R$ 3.671,13
Total:
R$ 3.671,13
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
43
28/02/2024
0186814
R$ 8,81
2024
43
29/02/2024
0000001
R$ 3.662,32
Total:
R$ 3.671,13
Código de verificação:
912785