Nota de Empenho: 0042/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - DUCATO DE PLACA: KJQ-5716.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0196558
01/02/2024
R$ 5.721,24
Total:
R$ 5.721,24
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
42
01/02/2024
0196559
R$ 13,73
2024
42
21/05/2024
0000001
R$ 5.707,51
Total:
R$ 5.721,24
Código de verificação:
410147