Nota de Empenho: 0131/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO (AMBUL?NCIA) DE PLACA PDX-1767.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460481
15/02/2024
R$ 2.535,00
Total:
R$ 2.535,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
131
15/02/2024
0000001
R$ 2.535,00
Total:
R$ 2.535,00
Código de verificação:
989086