Nota de Empenho: 0126/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE SACOS E REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DO MUNIC?PIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0411422
19/01/2024
R$ 1.081,00
Total:
R$ 1.081,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
126
19/01/2024
0000001
R$ 1.081,00
Total:
R$ 1.081,00
Código de verificação:
127793