Nota de Empenho: 0119/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PDG-1189.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460476
15/02/2024
R$ 8.896,13
Total:
R$ 8.896,13
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
119
15/02/2024
0000001
R$ 8.896,13
Total:
R$ 8.896,13
Código de verificação:
216700