Nota de Empenho: 0090/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE COLCHOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0464219
24/01/2024
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
90
24/01/2024
0000001
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
Código de verificação:
728497