Nota de Empenho: 0089/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE REDE DE FUTSAL DESTINADAS AO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO DOS SANTOS (BEIRA RIO) NESTA CIDADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0463628
16/01/2024
R$ 340,00
Total:
R$ 340,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
89
16/01/2024
0000001
R$ 340,00
Total:
R$ 340,00
Código de verificação:
734801