Nota de Empenho: 0031/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0411229
10/01/2024
R$ 1.184,58
Total:
R$ 1.184,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
31
10/01/2024
0000001
R$ 1.184,58
Total:
R$ 1.184,58
Código de verificação:
462741