Nota de Empenho: 0085/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018662019/02/2024R$ 2.856,50
2024018662019/02/2024R$ 2.856,50
  Total:R$ 5.713,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20248519/02/20240000001R$ 2.856,50
20248519/02/20240000001R$ 2.856,50
   Total:R$ 5.713,00
Código de verificação: 698681