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ORDEM CRONOLOGICA DOS PAGAMENTOS  
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DATA PAGAMENTOBENEFICIARIOEMPENHOPARCELAVALORUNIDADE ORÇAMENTARIA
03/04/202324448730000118 - BETA INFORM?TICA LTDA EPP7700000171798,29FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRA?AO DE PESSOAL COM DISPONIBILZA?AO DE SOFTWARE PARA ELABORA?AO DE FOLHA DE PAGAMENTO E TREIAMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS.
03/04/2023***.***.844-** - LUBENILSON KLEBER RODRIGUES BANDEIRA5000000002310,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE NO DIA 21/03/2023, COMO ASSESSOR DE COMUNICA?AO, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTA?AO DO MUNICIPIO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO.
03/04/2023***.***.164-** - MARIA EDUARDA DE LIMA SILVA FERREIRA5010000002310,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE NO DIA 21/03/2023, COMO ASSESSORA TECNICA, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTA?AO DO MUNICIPIO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO.
03/04/202322121066000172 - REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA3330000003400,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCA?AO, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALENCAR.
03/04/20232869624000175 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPRE3480000005999,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA A SECRETARIA D EDUCA?AO MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALENCAR PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES PUBLICOS.
04/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO136000002345655,30GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS- CONTRATADOS.
04/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO577000000217506,63FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS - MAR?O/2023.
04/04/202310921252000107 - CEPE COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO5460000002562,67GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICA??O NO DI?RIO DE PERNAMBUCO DO AVISO DE INEXIGIBILIDADE 001/2023, PROCESSO 001/2023.
04/04/202310921252000107 - CEPE COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO5480000001562,67GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICA??O NO DI?RIO DE PERNAMBUCO DO AVISO DE INEXIGIBILIDADE 001/2023, PROCESSO 001/2023.
05/04/202333484825000188 - CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS MUNICIPAIS SAUDE29900000121260,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CESSAO DE CREDITOS DEBITO EM CONTA DA ATEN?AO A SAUDE DA POPULA?AO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC.
05/04/2023***.***.914-** - JOSIETE FERREIRA DE ARAUJO30800000043004,17FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE DIGITALIZA??O E ORGANIZA??O COMPLEMENTAR DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO.
05/04/20239423127000198 - JOAS P. DO NASCIMENTO JUNIOR53500000027200,00DIRETORIA DE HABITA??O E SANEAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO DE REGISTROS DE VENTOSAS 75 MM DA ESTA?AO DE TRATAMENTO DE AGUA PACAS/BALSAMO.
05/04/202312798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA54100000014410,80GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE HERBICIDA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
05/04/2023***.***.724-** - MARIA JOSE LOPES SILVA5440000002548,79GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE DIGITALIZA?AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, DURANTE O MES DE MAR?O/2023.
10/04/202314737778000192 - E L DA SILVA SERV. DE REDES E COMUNICACOES ME31000001550,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.
10/04/202314737778000192 - E L DA SILVA SERV. DE REDES E COMUNICACOES ME32000001550,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ..
10/04/202314737778000192 - E L DA SILVA SERV. DE REDES E COMUNICACOES ME330000011150,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - BOLSA (BOLSA FAMILIA).
10/04/202314737778000192 - E L DA SILVA SERV. DE REDES E COMUNICACOES ME34000001350,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PARMALAT.
10/04/202395836771000120 - PUBLICA INFORMATICA217000001415,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 028/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LICEN?A DE USO, PROVIMENTO DE DATA CENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTEN?AO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, MONITOR NF E LEI FISCAL.
10/04/202395836771000120 - PUBLICA INFORMATICA359000000815,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 035/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LICEN?A DE USO, PROVIMENTO DE DATA CENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTEN?AO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, MONITOR NF E LEI FISCAL.
10/04/202319663839000138 - J. F. MELLO TRANSPORTES LTDA40000000024950,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 045/2021, PREGAO 009/2021, PRECESSO NR. 018/2021, REGISTRO DE PRE?OS 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - (SEC. INFRAESTRUTURA)
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO45500000041420,23GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E PROVENTOS PROPORCIONAIS CONCEDIDA ATRAVES DA PORTARIA 512/2022, COM VIGENCIA RETROATIVA DE 30/10/2022, CORRESPONDENTE AO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.
10/04/20237626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA45900000056014,90GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
10/04/2023***.***.068-** - JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA48100000021440,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO E CONTRAT NR. 022/2023, QUE TEM POR OBJETO A LOCA?AO DE UM PO?O ARTESIANO PARA ABASTECER O DISTRITO DE CALDEIROES DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO.
10/04/202311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS48500000021663,92GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
10/04/202311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS48600000021663,92GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
10/04/2023***.***.824-** - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALENCAR3300000005157,50GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 24/03/2023, COMO SECRETARIA DE EDUCA?AO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA?AO EDUCA?AO. JUNTO A GRE.
10/04/2023***.***.754-** - GERVASIO CAVALCANTE DE MATOS33400000059000,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TEMO DE CONTRATO NR. 009/2023, PROCESSO NR. 005/2023, INEXIGIBILIDADE 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A LOCA?AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RODOVIA PE 218KM, 43.5, PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO.
10/04/2023***.***.504-** - ANTONIO SIQUEIRA CAVALCANTE FILHO33800000061300,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TEMO DE CONTRATO NR. 013/2023, PROCESSO NR. 005/2023, INEXIGIBILIDADE 004/2023, QUE TEM POR OBJETO A LOCA?AO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, DESTINADO AO APOIOLOGISTICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
10/04/202332009930000100 - WILLY JUAN FASTINO SILVA SANTOS526000000225000,00DIRETORIA DE GEST?O EDUCACIONAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 008/2023, PROCESSO 005/2023, INEXIGIBILIDADE 004/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE SHOW ARTISTICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEOES NESTE MUNICIPIO COM O ARTISTA WILLY VAQUEIRO NO DIA 25 DE MAR?O DE 2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO591000000215481,77FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATOS - MAR?O/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO59200000029957,05FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS - MAR?O/2023.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO593000000247525,29FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAUDE - APOIO A SA?DE - CONTRATOS - MAR?O/2023.
10/04/202369935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME52800000023738,40GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DA PREFEITURA.
10/04/202369935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME52900000023000,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
10/04/202369935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME53000000022000,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
10/04/202323518917000188 - C2 CARVALHO CERAMICA EIRELI -EPP53100000025850,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TIJOLOS 08 FUROS PARA RECUPERA?AO DE CANTEIROS DAS PRA?AS DO MUNICIPIO E DOS DISTRITOS DE BARRA DO BREJO E CALDEIROES DOS GUEDES.
10/04/202349081960000112 - RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA532000000210000,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE POSTES E SUPORTES COM LUMINARIAS DESTINADOS AOS CANTEIROS DA RUA VIDAL DE NEGREIROS E PRA?A DA CAIXA D-AGUA.
10/04/202318945969000109 - GERLANIO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA 0007230613053300000022500,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO SERVI?OS NA CONFEC?AO DE COBERTA DE FERRO COM POLICARBONATO PARA O PONTO DE MOTO TAXI NA AVENIDA TENENTE RAUL DE HOLANDA.
10/04/202369935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME34400000074000,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE JOGOS DE CAMA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCA?AO INFANTIL DR. ARNALDO AMARAL.
10/04/202369935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME34700000054000,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCA?AO INFANTIL DR. ARNALDO AMARAL.
10/04/2023***.***.554-** - ADEILTON DO SANTOS5390000001272,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS NA MANUTEN?AO E REPOSI?AO DE PE?AS DO SEMAFORO DA CIDADE.
10/04/2023***.***.554-** - ADEILTON DO SANTOS53900000021428,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS NA MANUTEN?AO E REPOSI?AO DE PE?AS DO SEMAFORO DA CIDADE.
10/04/202341049636000105 - S J REGO FILHO - ME54000000011820,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE INSUMOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
10/04/20237616078000184 - ALEX RODRIGUES DE PONTES-ME54200000015600,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE REBOQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE GRADE AGRICOLA DE RECIFE A BOM CONSELHO.
10/04/202370072996000126 - JR AGROPECUARIA LTDA61100000016939,39FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO.
10/04/202313353456000187 - JOEL ADILSON FERREIRA MARQUES 022688324815570000001500,00DIRETORIA DE CULTURA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS GRAFICOS IMPRESSOS COLORIDOS E ENCADERNA?OES DE MATERIAIS PARA REALIZA?AO DE CURSO DE ARBITRAGEM PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIOPAL DE BOM CONSELHO, DURANTE O MES DE MAR?O/2023.
10/04/202311286374000131 - MUNICIPIO DE IATI560000000120311,98GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEPOSI?AO DE RESIDUO SOLIDO NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE IATI, CORRESPONDENTE A 260,410 TONELADAS, DURANTE O PERIODO MES DE MAR?O/2023.
10/04/202317860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP3540000005112314,28FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 027/2022, ADESAO INTEGRAL DO PROCESSO 003/2022, PREGAO ELETRONICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
10/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO35700000057033,99FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUI?AO, CONCEDIDA ATRAVES DA PORTARIA 274/2021, DATADA EM 22/03/2021, CORRESPONDENTE AO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA?AO.
11/04/202319663839000138 - J. F. MELLO TRANSPORTES LTDA14100000235000,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE M?O DE OBRA MEC?NICA DAS AMBUL?NCIAS DE PLACAS- PCD-4176- PCC-6896- PCQ-2866- PCR-0566- PCR-0436.
11/04/202319663839000138 - J. F. MELLO TRANSPORTES LTDA14200000135400,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE INSTALA??O EL?TRICA DAS AMBUL?NCIAS DE PLACAS- PCD-4176- PCC-6896- PCQ-2866- PCR-0566- PCR-0436.
11/04/202319663839000138 - J. F. MELLO TRANSPORTES LTDA14700000092700,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE INSTALA??O EL?TRICA DOS VE?CULOS SPIN DE PLACAS- PDC-7176- PCX-2130 E PCX-2040.
11/04/2023***.***.734-** - LUIS CARLOS DA SILVA30000005110,00FUNDECA - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANUNS NO DIA 18/01/2023, COMO PRESIDENTE DO COMDICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GARANHUNS.
11/04/202340820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS421000000210078,72FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO AMBULANCIAS DE PLACAS- PCD-4176, PCC-6896, PCQ-2866 E PCR-0436.
11/04/202314737778000192 - E L DA SILVA SERV. DE REDES E COMUNICACOES ME446000000350,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACS - POSTO DE SA?DE.
11/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO47700000035032,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E PROVENTOS PROPORCIONAIS NO CARGO EFETIVO DE ESCRITURARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO..
11/04/20238045858000184 - BOM CONSELHO COMBUSTIVEIS LTDA52700000033623,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?LEOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2023.
11/04/202349464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA5740000003900,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO.
11/04/202313939420000180 - CLICKMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA60400000011400,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?O DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES PARA TELEMEDICINA CARDIOL?GICA E EMISS?O DE LAUDOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023.
11/04/2023***.***.954-** - ELENILDO VIANA FERREIRA5550000002248,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR?O/2023.
11/04/2023***.***.274-** - WLADEMIR WALLYSON DE HOLANDA CAVALCANTE5700000001710,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 11 E 12/04/2023, COMO COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP GOVERNANCE SECURITY DAY 2023, PROMOVIDO PELA UFRPE, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DA FORMALIZA?AO DO CONVENIO DE COORDENA?AO DE TRANSITO NR. 001/2023 DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO.
11/04/202347670594000101 - THIAGO HENRIQUE VIERIRA DA CUNHA 0643629942057100000011010,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MUNCK PARA CARREGAMENTO DE GRADES AGRICOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
11/04/2023***.***.634-** - VALMIR DOS SANTOS VIEIRA5720000002526,11GABINETE DO PREFEITO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OSNO PREPARO DE REFEI?OES PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE ABRIL/2023, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO.
11/04/202311204751000146 - INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PROMO?AO SOCIAL6220000001200000,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA EXECU?AO DE PROJETOS DESTINADOS A AMPLIAR A EFICACIA, EFICIENCIA E EFETIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.
11/04/202311204751000146 - INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PROMO?AO SOCIAL6230000001200000,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA EXECU?AO DE PROJETOS DESTINADOS A AMPLIAR A EFICACIA, EFICIENCIA E EFETIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.
11/04/202311204751000146 - INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PROMO?AO SOCIAL6240000001157497,91FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA EXECU?AO DE PROJETOS DESTINADOS A AMPLIAR A EFICACIA, EFICIENCIA E EFETIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.
12/04/202329062490000132 - JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 0270158944417200000069500,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DE MESA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LEVIVO 2022 DAS ESCOLAS SAO GERALDO E JOSE VIEIRA FILHO.
12/04/202395836771000120 - PUBLICA INFORMATICA3590000009985,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 035/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LICEN?A DE USO, PROVIMENTO DE DATA CENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTEN?AO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, MONITOR NF E LEI FISCAL.
12/04/202395836771000120 - PUBLICA INFORMATICA3590000010985,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 035/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LICEN?A DE USO, PROVIMENTO DE DATA CENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTEN?AO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, MONITOR NF E LEI FISCAL.
12/04/202339147868000154 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO M24300000033000,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 005/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABEL, FINANCEIRA E DE GESTAO FISCAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
12/04/202339147868000154 - CAAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO M41500000023000,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 011/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABEL, FINANCEIRA E DE GESTAO FISCAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
12/04/20237863330000150 - GM INCORPORADORA SERV. E TRANSPORTES LTDA514000000212540,08FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 029/2018, PREGAO NR. 008/2018, PROCESSO NR. 010/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA?AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (AMBULANCIAS), FEVEREIRO/2023.
12/04/2023***.***.824-** - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALENCAR3660000005252,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GRAVATA/PE NO DIA 29/03/2023, COMO SECRETARIA DE EDUCA?AO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO DE DISSEMINA?AO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2022.
12/04/2023***.***.884-** - KALIANE DE MACEDO ARAUJO368000000260,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA 28/03/2023, COMO DIRETORA ESCOLAR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO FORMATIVA NO AUDITORIO DA FAFICA.
12/04/2023***.***.014-** - ALMIR SINESIO FREIRE3700000007160,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 31/03/2023, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA?AO.
12/04/2023***.***.244-** - BERNEVAL SILVA SOARES3710000005160,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 31/03/2023, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO ENCAMINHAR DOCUMENTA?AO PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA?AO
12/04/2023***.***.244-** - BERNEVAL SILVA SOARES3720000005160,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 04/04/2023, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA?AO.
12/04/202332529444000105 - NAIZA CRISTINA DUQUE SPINOLA37600000085023,67GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA RECIFE/BRASILIA - BRASILIA/RECIFE, PARA A SECRETARIA DE EDUCA?AO MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALENCAR, JUNTO AO MINISTERIO DE EDUCA?AO COM AGENDA MARCADA PRELIMINARMENTE, COM O INTUITO DE TRAZER MELHORIAS NO SERVI?O PUBLICO MUNICIPAL.
12/04/2023360305005254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AGENCIA GARANHUNS58300000035243,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA ATUALIZA?AO DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
13/04/20235605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA3900000043000,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A PRESTA?AO DE SERVI?OS PARA MANUTEN?AO DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, SISTEMA ISSBAN - FISCALIZA?OES DE INSTITUI?OES FINANCEIRAS, DEZEMBRO/2022
13/04/2023***.***.764-** - JOSELMA FERRO BRANDAO29400000031500,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA PROJETADA B N? 15 - BAIRRO S?O RAFAEL, QUE SE DESTINA A INSTALA??O DA UBS JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2023.
13/04/2023***.***.844-** - JULYETT MARIA OLIVEIRA CAVALCANTE29800000031500,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS N? 346, QUE SE DESTINA A INSTALA??O DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2023.
13/04/202395836771000120 - PUBLICA INFORMATICA355000000847,70GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO CONTRATO NR. 029/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA FORNECER A LICEN?A DE DIREITO DE USO TEMPORARIA, NAO EXCLUSICA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E MONITOR NF E, INCLUINDO MANUTEN?AO LEGAL E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO.
13/04/202395836771000120 - PUBLICA INFORMATICA35500000093132,30GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO CONTRATO NR. 029/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA FORNECER A LICEN?A DE DIREITO DE USO TEMPORARIA, NAO EXCLUSICA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E MONITOR NF E, INCLUINDO MANUTEN?AO LEGAL E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO.
13/04/2023***.***.764-** - JOSELMA FERRO BRANDAO40600000031500,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA ERFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 006/2023, PROCESSO 001/2023, INEXIGIBILIDADE 001/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA PROJETADA N? 04 - BAIRRO S?O RAFAEL, QUE SE DESTINA A INSTALA??O DA UBS JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA.
13/04/20233008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP610000000151232,84FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 048/2021, PREGAO 007/2021, PROCESSO 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS AMBUL?NCIAS DE PLACAS- PGV-9838, PCR-0436, PDX-1767, PCR-0566, RZM-6144, PUC-1814, PCC-6896, PCD-4176, PCQ-2866.
13/04/202314241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA612000000128014,14FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 032/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO.
13/04/2023***.***.204-** - GENIVALDO PAULO ALVES DA SILVA5670000002248,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR?O/2023.
13/04/2023***.***.204-** - GENIVALDO PAULO ALVES DA SILVA56700000031302,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR?O/2023.
13/04/2023***.***.534-** - FELIPE SANTANA SARAIVA2420000015256,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PESTA??O DE SERVI?O DE SUPERVISOR DE CADASTRO DO PROGRAMA AUXILIA BRASIL.
13/04/2023***.***.534-** - FELIPE SANTANA SARAIVA24200000161344,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PESTA??O DE SERVI?O DE SUPERVISOR DE CADASTRO DO PROGRAMA AUXILIA BRASIL.
14/04/202315224247000169 - D M REFRIGERACAO LTDA23000000082356,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS E G?S PARA AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.
14/04/20237863330000150 - GM INCORPORADORA SERV. E TRANSPORTES LTDA512000000137811,73FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 029/2018, PREGAO NR. 008/2018, PROCESSO NR. 010/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA?AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A?OES DE ATEN?AO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (VE?CULO TIPO PASSEIO). FEVEREIRO/2023.
14/04/202343502403000141 - ADRIANO ESTIGADO PRODU?OES ARTISTICAS LTDA483000000230000,00DIRETORIA DE GEST?O EDUCACIONAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 006/2023, PROCESSO 002/2023, INEXIGIBILIDADE 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE SHOW ARTISTICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE LAGOA DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO COM A BANDA ADRIANO ESTIGADO NO DIA 18 DE MAR?O DE 2023.
14/04/202334142689000100 - INSTITUTO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO556000000210000,00DIRETORIA DE GEST?O EDUCACIONAL PELA DESPESA EMPENHADA REFEREN AO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHOR DO BOM CONSELHO, COM O TEMA- COM A MAE DO BOM CONSELHO, CORA?OES ARDENTES, PES A CAMINHO, CELEBRANDO TAMBEM 170 ANOS DE FUNDA?AO COM NOVENA, ESTRUTURA DE PALCO, ATRA?OES MUSICAIS, CONFORME PROJETO EM ANEXO.
14/04/202349035288000129 - 49.035.288 MARCIO ROBERTO CAVALCANTI DE MORAES35600000051800,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI?AO PARA OS SERVIDORES- ANDREIA POLLYANA DOS SANTOS CALADO, ANDREIA ALMEIDA SILVA PEREIRA, JULIANA KARINE VIEIRA DE LUCENA, ELIANE BARBOSA FERREIRA, SIVANEIDE ALVES LIMA, ANA CARLA GON?ALVES DE ALMEIDA, VALERIA LUCIA DA SILVA E JOICY MIRELLY SOARES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE AUTISMO DO AGRESTE MERIDIONAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2023, NO CENTRO DE CONVEN?OES DO SESC GARANHUNS/PE.
14/04/202317985704000163 - FERREIRA E MORAES LTDA575000000120000,00DIRETORIA DE ESTRADAS, TRANSPORTE E LAZER PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 066/2021, CONCORRENCIA 003/2021, QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU?AO DOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO, REPAROS E CONSERTOS DE PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOOADOS DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - (TAPA BURACO). CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 18 EM ANEXO.
14/04/2023***.***.174-** - ITAMAR CURVELO TENORIO3770000003584,40FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2023
14/04/2023***.***.191-** - SERAFIM FERREIRA DA ROCHA3780000005584,40FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2023
14/04/2023***.***.304-** - MARCIANO DOS SANTOS FERREIRA37900000062615,60FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2023
14/04/2023***.***.704-** - MARCILIO DA ROCHA DOS SANTOS3800000002584,40FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2023
14/04/2023***.***.784-** - TARCIANO DOS SANTOS RODRIGUES5760000002288,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA E INTERNA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2023
14/04/2023***.***.914-** - DANIELE MONTEIRO DA SILVA5790000003760,50GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE DIGITALIZA?AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, DURANTE O MES DE MAR?O/2023
14/04/2023***.***.904-** - ROKLAND DA SILVA5820000003408,20GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE AUTO ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2023
14/04/2023***.***.904-** - ROKLAND DA SILVA58200000042021,80GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE AUTO ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O/2023
14/04/202310578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA384000000928500,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 041/2021, ADESAO TOTAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 010/2021, PROCESSO 021/2021, PREGAO ELETRONICO 011/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
14/04/2023***.***.724-** - ANDREIA ALMEIDA SILVA PEREIRA3870000004220,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE GARANHUNS/PE NOS DIAS 22 E 23/04/2023, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DO IV CONGRESSO DO AUTISMO DO AGRESTE MERIDIONAL NO CENTRO DE CONVEN?OES DE GARANHUNS.
14/04/2023***.***.114-** - JULIANA KARINE VIEIRA LUCENA3880000007220,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE GARANHUNS/PE NOS DIAS 22 E 23/04/2023, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DO IV CONGRESSO DO AUTISMO DO AGRESTE MERIDIONAL NO CENTRO DE CONVEN?OES DE GARANHUNS.
14/04/2023***.***.614-** - VALERIA LUCIA DA SILVA3890000007220,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE GARANHUNS/PE NOS DIAS 22 E 23/04/2023, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DO IV CONGRESSO DO AUTISMO DO AGRESTE MERIDIONAL NO CENTRO DE CONVEN?OES DE GARANHUNS.
14/04/2023***.***.804-** - MARIA GIZELIA GOMES DOS SANTOS39500000031921,27FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O/2023
14/04/2023***.***.474-** - ROSELY PEREIRA DE ARAUJO LIMA39600000021921,27FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O/2023
17/04/2023***.***.904-** - MARILIA CONCEICAO GOMES MIRANDA4090000003600,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA ERFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 007/2023, PROCESSO 001/2023, INEXIGIBILIDADE 001/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA FREI CANECA, QUE SE DESTINA A INSTALA??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE.
17/04/20233008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP609000000114203,67FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 048/2021, PREGAO 007/2021, PROCESSO 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, PLACAS- PDB-9930 L200 E PGO-7919 RANGER.
17/04/202313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA6140000001879,52FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNIC?PIO REFERENTE A MAR?O/2023.
17/04/2023***.***.464-** - MARIA DO SOCORRO GOMES DA ROCHA2430000002400,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEF?CIO EVENTUAL DO ALUGUEL SOCIAL, PARA FAM?LIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2023.
17/04/202345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA6260000001876,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023.
17/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO6360000001147,02FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL NA RUA PROFA BRANCA, N? 1043, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UBS RAINHA ISABEL II, CORRESPONDENTE A FATURA DE 04/2023.
17/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO6370000001115,86FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL NA RUA DA AREIA, N? S/N, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UBS RAINHA ISABEL I, CORRESPONDENTE A FATURA DE 04/2023.
17/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO638000000168,37FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL NA RUA VIDAL DE NEGREIROS, N? 720, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A UBS PACS CIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE 04/2023.
17/04/20235334655000209 - R R AUTO PLACAS LTDA - ME6520000001260,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PLACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA AMBUL?NCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
18/04/202316800312000110 - EMANUEL MELO DA ROCHA40700000021835,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE SOM PARA APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA SAO GERALDO POR OCASIAO DOS JOGOS INTERNOS.
19/04/202337103075000108 - JOCIMARIO ARAUJO MINEIRO3420000003600,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2022, QUE TEM POR OBJETO A DISPONIBILIZA?AO D SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE SOB LICENCIAMENTO ASP (PROVEDOR DE SERVI?OS DE APLICATIVOS), PARA REALIZAR A GESTAO DE MECADORIAS ADQUIRIDAS, REGISTRANDO O FLUXO DE ENTRADA E SAIDA DE PRODUTOS.
19/04/20237888091000192 - VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA51600000021300,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO FULL DUPLEX SIMETRICO EM FIBRA OPTICA DE 150MB E OUTROS SERVI?OS AGREGADOS COMO O FORNECIMENTO DA TECNOLOGIA, IMPLEMENTA?AO, SUPORTE, MANUTEN?AO E GERENCIA, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PRESTA?AO DO SERVI?O - (PERIODO DE 11/03/2023 A 10/04/2023)
19/04/202348282327000120 - IGOR FERRO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA524000000210200,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA?AO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PUBLICO E/OU MUNICIPAL, DEVIDAMENTE HABILITADO NA OAB PARA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITA?OES E CONTRATOS PARA A PREFEITURA DE BOM CONSELHO, MAR?O/2023.
19/04/2023***.***.764-** - GIORGIO DE SOUZA RAMOS5620000003440,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 10 E 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR MATERIAL PARA CONFEC?AO DAS CEDULAS DE IDENTIDADE, UNICO A RESPONDER POR TODO O MATERIAL PARA CONFEC?AO E PROCEDIMENTO ANULATORIOS DOS PROCESSOS DE IDENTIFICA?AO E DE ATUALIZA?AO, RECEBIMENTO DO MATERIAL BASICO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO.
19/04/202313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA2300000007508,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, REFEENTE AO M?S DE MAR?O/2023.
19/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO2350000007110,03FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EN?RGIA EL?TRICA PARA O IMOVEL ONDE ENCONTRE-SE INSTALADO A COZINHA COMUNIT?RIA, CORRESPONDENTE A FATURA 04/2023.
19/04/20239769035000164 - COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO237000000791,03FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE ENCONTRE-SE INSTALADO O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE A FATURA 03/2023.
19/04/20239769035000164 - COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO238000000528,66FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE ENCONTRE-SE INSTALADO O CRAS PARMALAT, CORRESPONDENTE A FATURA 03/2023.
19/04/2023***.***.334-** - MARIA HELENA FERREIRA DE FREITAS5780000003264,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS NO PREPARO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O/2023.
19/04/20235989489000270 - LAJEDO RADIADOR LTDA ME5800000003170,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO SERVI?OS NA MANUTEN?AO E CONSERTO DE RADIOR DA MAQUINA PATROL, QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
19/04/202345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA5840000003204,40GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
19/04/202345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA5850000003219,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
19/04/202345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA5860000003255,50GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
19/04/202330736637000101 - FORT LOCACOES & EDIFICACOES EIRELI59700000026304,42DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 02/2022 AO CONTRATO NR. 009/2022, CONCORRENCIA 006/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PAR REFORMA E REVITALIZA?AO DO CENTRO DE LAZER MUNICIPAL - (BEIRA RIO), CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 13 EM ANEXO - EMENDA PARLAMENTAR.
19/04/2023***.***.424-** - JOSE HENRIQUE BESERRA CARVALHO6030000002192,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA ?REA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
20/04/202335340961000120 - FRANCISCO CARLOS MACHADO RAMOS 5217831545315400000116000,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFEC?AO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS NOS LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTARIAS (LRPD), CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2022.
20/04/202324448730000118 - BETA INFORM?TICA LTDA EPP241000001362,81GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 009/2023, QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRA?AO DE PESSOAL COM DISPONIBILIZA??O DE SOFTWARE PARA ELABORA??O DE FOLHA DE PAGAMENTO E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES P?LICOS.
20/04/2023***.***.674-** - RITA DE CASSIA DE MELO HOLANDA FERRO54500000021809,32GABINETE DO PREFEITO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DEASSESSORIA DO PROJETO DE A?OES- FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS, CONSELHEIROS TUTELARES, REPRESENTANTES DE ORGANIZA?AO DA SOCIEDADE CIVIL - OSCS E REDE DE PROTE?AO DA CRIAN?A E ADOLESCENTES, COM REUNIOES DE FORMA PRESENCIAL E VIRTUAL.
20/04/2023***.***.674-** - RITA DE CASSIA DE MELO HOLANDA FERRO54500000034840,68GABINETE DO PREFEITO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DEASSESSORIA DO PROJETO DE A?OES- FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS, CONSELHEIROS TUTELARES, REPRESENTANTES DE ORGANIZA?AO DA SOCIEDADE CIVIL - OSCS E REDE DE PROTE?AO DA CRIAN?A E ADOLESCENTES, COM REUNIOES DE FORMA PRESENCIAL E VIRTUAL.
20/04/202369935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME59500000013554,80FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA, ORGANIZADORES DE PL?STICOS E LIXEIRAS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES AS UBS DR.JOSE BARBOSA E DR. JOSE FRAN?A.
20/04/202369935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME59800000013423,40FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA, ORGANIZADORES DE PL?STICOS E LIXEIRAS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES AS UBS COHAB E PACS.
20/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO35700000061905,59FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUI?AO, CONCEDIDA ATRAVES DA PORTARIA 274/2021, DATADA EM 22/03/2021, CORRESPONDENTE AO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA?AO.
20/04/2023***.***.112-** - MAYARA SANTOS DO NASCIMENTO61700000011500,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O E MORADIA AO PROFISSIONAL DA AREA MEDICA, LEI MUNICIPAL N? 1608/2013 PROVENIENTE DO PROGRAMA FEDERAL- MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023.
20/04/2023***.***.614-** - PEDRO RODRIGO DE FARIAS GOMES62100000011100,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O E MORADIA AO PROFISSIONAL DA ?REA M?DICA, LEI MUNICIPAL 1.608/2013, PROVENIENTE DO PROGRAMA FEDERAL- MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2023.
20/04/2023***.***.974-** - JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA6390000001500,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE SOBREAVISO E INCENTIVO POR PRODU??O, CORRESPONDENTE AS A??ES DE COMBATE A DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA COM TRABALHO DE CAMPO REALIZADO AL?M DA JORNADA MENSAL DE TRABALHO COM APLICA??O DE PESTICIDAS, LARVICIDAS, MAPEAMENTO DE ?REAS DE RISCO E MONITORAMENTO DE FOCOS E PONTOS ESTRAT?GICOS E ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2023.
20/04/2023***.***.824-** - FABIO BELO DA SILVA6400000001600,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE SOBREAVISO E INCENTIVO POR PRODU??O, CORRESPONDENTE AS A??ES DE COMBATE A DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA COM TRABALHO DE CAMPO REALIZADO AL?M DA JORNADA MENSAL DE TRABALHO COM APLICA??O DE PESTICIDAS, LARVICIDAS, MAPEAMENTO DE ?REAS DE RISCO E MONITORAMENTO DE FOCOS E PONTOS ESTRAT?GICOS E ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2023.
20/04/2023***.***.234-** - IVALDO RODRIGUES DE LIMA6410000001500,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE SOBREAVISO E INCENTIVO POR PRODU??O, CORRESPONDENTE AS A??ES DE COMBATE A DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA COM TRABALHO DE CAMPO REALIZADO AL?M DA JORNADA MENSAL DE TRABALHO COM APLICA??O DE PESTICIDAS, LARVICIDAS, MAPEAMENTO DE ?REAS DE RISCO E MONITORAMENTO DE FOCOS E PONTOS ESTRAT?GICOS E ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2023.
20/04/2023***.***.064-** - DAVID ANDERSON SILVA DE MELO6420000001500,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE SOBREAVISO E INCENTIVO POR PRODU??O, CORRESPONDENTE AS A??ES DE COMBATE A DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA COM TRABALHO DE CAMPO REALIZADO AL?M DA JORNADA MENSAL DE TRABALHO COM APLICA??O DE PESTICIDAS, LARVICIDAS, MAPEAMENTO DE ?REAS DE RISCO E MONITORAMENTO DE FOCOS E PONTOS ESTRAT?GICOS E ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2023.
20/04/2023***.***.704-** - JADILSON DEODATO DOS SANTOS6460000001600,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE SOBREAVISO E INCENTIVO POR PRODU??O, CORRESPONDENTE A FISCALIZA??ES E INSPE??ES NOTURNAS, INSPE??ES DE BARRACAS E ESTABELECIMENTOS NA FEIRA LIVRE AOS S?BADOS E ATENDIMENTO A DEN?NCIAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2023.
20/04/2023***.***.994-** - CLEYTON TENORIO BARROS6470000001600,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE SOBREAVISO E INCENTIVO POR PRODU??O, CORRESPONDENTE A FISCALIZA??ES E INSPE??ES NOTURNAS, INSPE??ES DE BARRACAS E ESTABELECIMENTOS NA FEIRA LIVRE AOS S?BADOS E ATENDIMENTO A DEN?NCIAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2023.
20/04/2023***.***.244-** - WILMA KARLA AQUINO DOS ANJOS6480000001300,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE SOBREAVISO E INCENTIVO POR PRODU??O, CORRESPONDENTE A FISCALIZA??ES E INSPE??ES NOTURNAS, INSPE??ES DE BARRACAS E ESTABELECIMENTOS NA FEIRA LIVRE AOS S?BADOS E ATENDIMENTO A DEN?NCIAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2023.
20/04/2023***.***.034-** - MARCOS ANTONIO FELIX ALVES6490000001300,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE SOBREAVISO E INCENTIVO POR PRODU??O, CORRESPONDENTE A FISCALIZA??ES E INSPE??ES NOTURNAS, INSPE??ES DE BARRACAS E ESTABELECIMENTOS NA FEIRA LIVRE AOS S?BADOS E ATENDIMENTO A DEN?NCIAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2023.
20/04/2023***.***.014-** - ITALO CESAR ARAUJO BOMFIM BATISTA6500000001300,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE SOBREAVISO E INCENTIVO POR PRODU??O, CORRESPONDENTE A FISCALIZA??ES E INSPE??ES NOTURNAS, INSPE??ES DE BARRACAS E ESTABELECIMENTOS NA FEIRA LIVRE AOS S?BADOS E ATENDIMENTO A DEN?NCIAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2023.
20/04/202311204751000146 - INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PROMO?AO SOCIAL6560000001100000,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA EXECU?AO DE PROJETOS DESTINADOS A AMPLIAR A EFICACIA, EFICIENCIA E EFETIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO - REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO.
20/04/20233093776000191 - MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIR661000000114648,20FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 026/2018, PREGAO ELETRONICO AMGESP 11.494/2017, PROCESSO 4105-649/2017- REGISTRO DE PRE?O, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE SANITARIO ESTADUAL - PLS NR. 067/2017. CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PAGAMENTO IDENIZATORIO, CONFORME PARCER JURIDICO 2023 - PGM/BC/PE EM ANEXO.
20/04/202324541645000108 - CARLOS ROBERTO ARAUJO NUNES60600000011500,00DIRETORIA DE GEST?O EDUCACIONAL PELA DESPESA EMPENHADA REFEREN AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DA AMPLIA?AO DA BASE DA ESCULTURA DE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, QUE SERA INSTALADA NO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO.
24/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO40400000021323,83FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA 01/2023.
24/04/202311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS48800000022063,26GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE, A?UCAR, BISCOITOS, ADO?ANTES, MARAGARINA E LEITE EM PO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
24/04/202311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS48900000022063,26GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE, A?UCAR, BISCOITOS, ADO?ANTES, MARAGARINA E LEITE EM PO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
24/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO50700000024304,53GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MERCADOS PUBLICOS E MATADOURO, FATURA 02/2023
24/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO5100000002149,52DIRETORIA DE HABITA??O E SANEAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO JORGE TORRES MEIRA, FATURA 02/2023
24/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO511000000277,42DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVI?OS URBANOS PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CEMITERIOS SANTA MARTA E LOGRADOURO DOS LEOES, FATURA 02/2023.
24/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO55900000013101,57FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DE SA?DE. FATURA 02/2023.
24/04/2023***.***.174-** - ITAMAR CURVELO TENORIO37700000042615,60FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2023
24/04/2023***.***.662-** - CICERO DAMIAO SILVA REZENDE61500000011500,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O E MORADIA AO PROFISSIONAL DA AREA MEDICA, LEI MUNICIPAL N? 1608/2013 PROVENIENTE DO PROGRAMA FEDERAL- MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023.
24/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO58800000033259,10DIRETORIA DE HABITA??O E SANEAMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS 2018, 2019 E 2020
24/04/2023***.***.114-** - JOSE MARCOS BARROS DE FRAN?A6450000001300,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE SOBREAVISO E INCENTIVO POR PRODU??O, CORRESPONDENTE AS A??ES DE COMBATE A DENGUE E A FEBRE CHIKUNGUNYA COM TRABALHO DE CAMPO REALIZADO AL?M DA JORNADA MENSAL DE TRABALHO COM APLICA??O DE PESTICIDAS, LARVICIDAS, MAPEAMENTO DE ?REAS DE RISCO E MONITORAMENTO DE FOCOS E PONTOS ESTRAT?GICOS E ATIVIDADES NO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2023.
24/04/202310800021000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CONSELHO6550000001270,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA?AO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - SUS, ABRIL/2023.
24/04/202327978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP66800000011000,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.
24/04/202327978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP66900000016107,40FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PERIF?RICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO.
24/04/202327978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP68000000013000,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA.
24/04/202327978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP68100000012000,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FORROS DE CAMA, TRAVESSEIROS E MANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA.
24/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO4120000002409,58FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAEDI, FATURA 03/2023.
24/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO4270000003422,32FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUI?AO, CONCEDIDA ATRAVES DA PORTARIA 782/2021, DATADA EM 22/07/2021, CORRESPONDENTE AO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA?AO.
25/04/20237863330000150 - GM INCORPORADORA SERV. E TRANSPORTES LTDA515000000245000,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 029/2018, PREGAO NR. 008/2018, PROCESSO NR. 010/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA?AO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (ONIBUS E MICRO-ONIBUS), FEVEREIRO/2023.
25/04/2023***.***.191-** - SERAFIM FERREIRA DA ROCHA37800000062615,60FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2023
25/04/2023***.***.704-** - MARCILIO DA ROCHA DOS SANTOS38000000032615,60FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2023
25/04/2023***.***.834-** - ANA CRISTINA MELO DA SILVA6250000001412,74FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.
25/04/2023***.***.834-** - ANA CRISTINA MELO DA SILVA62500000022037,26FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.
25/04/2023***.***.704-** - TANAGRA KALLYNKE DE AZEVEDO COSTA FERRO4080000002220,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE GARANHUNS/PE NOS DIAS 22 E 23/04/2023, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DO IV CONGRESSO DO AUTISMO DO AGRESTE MERIDIONAL NO CENTRO DE CONVEN?OES DE GARANHUNS.
25/04/202345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA2700000011146,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
25/04/202324469694000179 - ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA2720000032400,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMNETO DA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG 4070 PARA O SETOR DO CADASTRO ?NICO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023.
25/04/202310835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO414000000211518,90FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FATURA 03/2023.
25/04/2023***.***.784-** - JOSE ELENILDO FIDELIS DA SILVA27400000081218,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE PREPARO DE DRINKS SEM ?LCOOL, NO EVENTO REALIZADO NO CRAS SANTA TEREZINHA, COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
25/04/2023***.***.564-** - JOSEANE CLEMENTE ALMEIDA6180000002288,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA ?REA INTERNA E EXTERNA DE PR?DIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023
25/04/2023***.***.554-** - ANTONIO HENRIQUE DA SILVA6200000002288,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA E INTERNA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2023
25/04/2023***.***.244-** - JOSE ALFREDO COSTA DE SOUZA4230000004248,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O/2023
25/04/2023***.***.244-** - JOSE ALFREDO COSTA DE SOUZA42300000051302,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O/2023
25/04/2023***.***.614-** - IVO DE SOUZA FRAN?A42400000041302,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O/2023
25/04/2023***.***.064-** - GEFERSON JOSE SANTOS ROCHA4250000003248,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O/2023
25/04/2023***.***.064-** - GEFERSON JOSE SANTOS ROCHA42500000041302,00FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO E LIMPEA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O/2023
25/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO4260000003696,55FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA VOLUNTARIA, CONCEDIDA ATRAVES DE PORTARIA, CORRESPONDENTE AO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA?AO.
25/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO42700000042956,31FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUI?AO, CONCEDIDA ATRAVES DA PORTARIA 782/2021, DATADA EM 22/07/2021, CORRESPONDENTE AO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA?AO.
25/04/20239769035000164 - COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO2800000003180,40FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CREAS NA RUA DR. MANOEL BORBA, NR. 108. REFERENTE A FATURA 04/2023.
25/04/202312859161000114 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAOPE UNDIME4290000003300,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI?AO PARA A SECRETARIA DE EDUCA?AO- MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALENCAR, PARTICIPAR DO 20? FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PE
25/04/202312859161000114 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAOPE UNDIME4300000003300,00GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI?AO PARA A DIRETORA, CLAUDIA MARISTELA TENORIO DE ALMEIDA, PARTICIPAR DO 20? FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PE
27/04/2023***.***.214-** - MARIA JOSE NUNES DA SILVA69200000011500,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI?AO DE ALIMENTA?AO ESPECIAL PARA O SR. ANTONIO NUNES DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE ACOMETIDO POR NEOPLASIA MALIGNA - MAR?O/2023.
27/04/2023***.***.344-** - MARIA TAVARES SIQUEIRA BENTO6430000002548,79GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE DIGITALIZA?AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO, DURANTE O MES DE MAR?O/2023
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO51000001797,65FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO5100000181204,35FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO10000030897,51FUNDECA - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO100000317261,69FUNDECA - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE.
28/04/202329979036000140 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL1440000012119,64FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PATRONAL DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO FMAS.
28/04/202329979036000140 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL144000001359,82FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PATRONAL DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO FMAS.
28/04/202320166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME473000000276571,50FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR 027/2022, ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 009/2022 - MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 002/2022, PREGAO ELETRONICO 002/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO POR ESTIMATIVA DE MATEIRIAL MEDICO HOSPITALAR - PENSO E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA CENTRAL DO MUNICIPIO.
28/04/202320166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME474000000175911,20FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR 027/2022, ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 009/2022 - MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 002/2022, PREGAO ELETRONICO 002/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO POR ESTIMATIVA DE MATEIRIAL MEDICO HOSPITALAR - PENSO E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA CENTRAL DO MUNICIPIO.
28/04/20235624075000167 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO4500000005239,28GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO.
28/04/20235624075000167 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO4500000006239,28GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO.
28/04/20235624075000167 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO4500000007119,64GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO.
28/04/20231320430000153 - MULTIAVE686000000115163,90FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM MINI GERADOR AEROSOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO.
28/04/2023***.***.034-** - WALTER AVILA CANUTO FILHO6310000002401,40GABINETE DO PREFEITO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE TRANSPORTE E APOIO LOG?STICO AOS MEMBROS E USU?RIOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE BOM CONSELHO, REFERENTE A MAR?O/2023.
28/04/2023***.***.834-** - FRANCISCO ANTERO DA CRUZ63200000011201,15GABINETE DO SECRET?RIO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA ?REA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE RAINHA ISABEL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O/2023.
28/04/2023***.***.924-** - JOSEZITO ALVES DE FREITAS2820000006240,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE REALIZA??O DE ENTREVISTAS PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL AO ATENDIMENTO DO CADASTRO ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROCAD-SUAS
28/04/2023***.***.924-** - JOSEZITO ALVES DE FREITAS28200000071260,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE REALIZA??O DE ENTREVISTAS PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL AO ATENDIMENTO DO CADASTRO ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROCAD-SUAS
28/04/202323392570000170 - JOSE SILVIO FAUSTINO FERREIRA ALVES4320000002214,50FUNDEB PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER O CENTRO DE EDUCA?AO INFANTIL DR. ARNALDO AMARAL. MAR?O/2023.
28/04/202323392570000170 - JOSE SILVIO FAUSTINO FERREIRA ALVES696000000155,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE - UBS JOSE ARIE MARINHO (COHAB).
28/04/2023***.***.134-** - ALDENIRA PEREIRA DA ROCHA FERREIRA6970000001248,00FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITALIZA??O E ORGANIZA?AO COMPLEMENTAR DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO283000000366,57FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS.
28/04/202399999999999 - FOLHA DE PAGAMENTO2830000004821,03FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS.
28/04/202316800312000110 - EMANUEL MELO DA ROCHA28400000071200,00FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE ORNAMENTA??O PARA O SCFV, OBJETIVANDO REALIZA??O DE UM DIA DE LAZER COM OS IDOSOS DO CRAS PARMALAT E SANTA TEREZINHA.
 Código de verificação: 668844     




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