| 0499 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 19/03/2024 | 4959,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS DO MUNIC?PIO.
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| 0312 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 19/03/2024 | 401,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA: PGZ-0573.
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| 0313 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 19/03/2024 | 5401,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - DUCATO DE PLACA: KJQ-5716.
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| 0314 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 19/03/2024 | 4521,18 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA: PDG-7190.
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| 0266 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 19/03/2024 | 6000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MESTRE LAURINDO SEABRA, MARECHAL DANTS BARRETO, CMEI DR. ARNALDO AMARAL E CMEI MARIA MARLUCIA CORREIA FERRO.
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| 0267 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 19/03/2024 | 5000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO
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| 0537 | 5147748000135 - AGROCANA COMERCIO E REPRESENTA?OES LTDA | 18/03/2024 | 5300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE HERBICIDA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 0496 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 14/03/2024 | 300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0542 | 7998937000147 - ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS - EPP | 14/03/2024 | 890,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE DISCOS DE CORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0524 | 8876033000101 - HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVI?OS LTDA - HIDROVITAL | 13/03/2024 | 12400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 (UMA) BOMBA SCHNEIDER ELETROB. ME-BR 24100V 10CV 380V, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE LOGRADOURO DOS LEOES.
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| 0451 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 12/03/2024 | 360,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE REDE DE FUTSAL E REDE DE BASQUETE, DESTINADAS AO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO DOS SANTOS (BEIRA RIO) NESTA CIDADE.
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| 0271 | 8987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES | 12/03/2024 | 3000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DA AQUISI??O DE 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE CA?ULINHAS E 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE SANDU?CHES MISTO FRIO PARA ENVENTO DE CARNAVAL COM O GRUPO DO PAIF.
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| 0439 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 12/03/2024 | 600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0272 | 12635459000140 - BOM CONFRUT LTDA | 11/03/2024 | 1500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PICOL?S, COM OBJETIVO DE ALEGRAR O EVENTO QUE SER? REALIZADO NO DIA 07 DE MAR?O EM REFER?NCIA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA OCASI?O IREMOS OFERECER AS USU?RIAS DA COZINHA COMUNIT?RIA, PAIF, PCF E SCFV, COM UMA GRANDE PASSEATA NAS PRINCIPAIS RUAS EM DIRE??O AO PARQUE DE LASER, EM SEGUIDA HAVER? UM GRANDE AUL?O DE ZUMBA, DISTRIBUI??O DE PICOL?, ?GUA E MUSICA AO VIVO.
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| 0401 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 11/03/2024 | 2252,18 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: OYV-2165.
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| 0430 | 27978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP | 08/03/2024 | 5000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, 33 ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA MUNICIPAL.
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| 0431 | 27978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP | 08/03/2024 | 5000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO.
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| 0410 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 08/03/2024 | 949,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2024.
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| 0229 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 08/03/2024 | 10774,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0233 | 27978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP | 08/03/2024 | 5000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO JOGOS EDUCATIVOS DE 06 MESES A 5 ANOS, PARA ALUNOS DA EDUCA?AO INFANTIL DO CMEI DR ARNALDO AMARAL E CMEI MARIA MARLUCIA CORREIA FERRO.
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| 0424 | 43448410000102 - MICAELLE AIANNE DE SALES E SILVA | 07/03/2024 | 1430,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE VIDRO PARA CONFEC?AO DE MOLDURA DESTINADAS AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, 33 ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA MUNICIPAL.
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| 0265 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 07/03/2024 | 5363,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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| 0267 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 07/03/2024 | 14235,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0393 | 41384560000174 - LA BELLE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 07/03/2024 | 1064,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA RZX-8C79 (AMBUL?NCIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOM CONSELHO.
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| 0394 | 41384560000174 - LA BELLE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 07/03/2024 | 1383,19 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA RZX-8C79 (AMBUL?NCIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOM CONSELHO.
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| 0423 | 7397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE | 07/03/2024 | 1100,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LEN?OES E FRONHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA.
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| 0438 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 07/03/2024 | 375,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0426 | 7998937000147 - ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS - EPP | 05/03/2024 | 757,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE DISCOS DE CORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0358 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 05/03/2024 | 1125,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0373 | 15224247000169 - D M REFRIGERACAO LTDA | 05/03/2024 | 3409,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DAS UBS DO MUNIC?PIO.
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| 0384 | 47960950000121 - MAGAZINE LUIZA S/A | 05/03/2024 | 6650,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 20 (VINTE) COLCH?ES D 33 GAZIN PARA A CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA, NA CAPITAL DO ESTADO.
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| 0405 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 05/03/2024 | 11887,54 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PDB-9930.
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| 0407 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 05/03/2024 | 15030,63 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCD-7176, PCX-2130 E PCX-2040. (HOSPITAL)
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| 0408 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 05/03/2024 | 13234,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
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| 0429 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 04/03/2024 | 769,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
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| 0258 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 04/03/2024 | 879,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 0259 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 04/03/2024 | 549,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0260 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 04/03/2024 | 219,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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| 0390 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 04/03/2024 | 659,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNIC?PIO REFERENTE A FEVEREIRO/2024.
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| 0404 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 04/03/2024 | 7852,82 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69.
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| 0406 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 04/03/2024 | 10610,07 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PGO-7919.
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| 0437 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 04/03/2024 | 375,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0176 | 18045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME | 01/03/2024 | 2527,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0425 | 7998937000147 - ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS - EPP | 01/03/2024 | 1585,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE DISCOS DE CORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0264 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 01/03/2024 | 5332,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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| 0268 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 01/03/2024 | 4912,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
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| 0388 | 27978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP | 01/03/2024 | 10000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA, LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO.
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| 0506 | 11468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM | 01/03/2024 | 369,07 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
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| 0518 | 11468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM | 01/03/2024 | 246,59 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
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| 0177 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 29/02/2024 | 960,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 800 (OITOCENTAS) UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL 200ML, COM INTUITO DE DISTRIBUIR NA A??O DE PANFLETAGEM QUE SER? REALIZADA NO BLOCO DE CARNAVAL DO Z? PULUCA (BLOCO TRADICIONAL NO MUNIC?PIO).
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| 0215 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 29/02/2024 | 9894,19 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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| 0216 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 29/02/2024 | 3984,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 0389 | 27978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP | 29/02/2024 | 10000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNIC?PIO.
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| 0043 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 28/02/2024 | 3671,13 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA: PDG-7190.
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| 0181 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 28/02/2024 | 10297,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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| 0182 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 28/02/2024 | 12812,87 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER O PROGRAMA T? NA MESA - COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 0183 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 28/02/2024 | 14328,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0184 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 28/02/2024 | 6052,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0185 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 28/02/2024 | 4200,07 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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| 0186 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 28/02/2024 | 5647,71 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
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| 0191 | 7397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE | 28/02/2024 | 1500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 60 (SESSENTA) BLUSAS/CAMISETAS, PARA A A??O DE PLANFLETAGEM QUE SER? REALIZADA NO PROXIMO DIA 04/02 NO BLOCO DE CARNAVAL DE Z? PULUCA (BLOCO TRADICIONAL NO MUNIC?PIO), COM TEMAS: TRABALO INFANTIL, ?LCOOL E OUTRAS DROGRAS E VIOL?NCIA CONTRA MULHER.
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| 0193 | 7397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE | 28/02/2024 | 300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 12 (DOZE) LEN?OS, PARA AS SERVIDORAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, COM INTUITO DO USO EM A??ES REALIZADAS PELO MESMO, ESTE ACESS?RIO VERS?TIL, TR?S TAMB?M UMA ELEG?NCIA, QUE CONSEQUENTEMENTE ELEVA A AUTISTIMA DAS SERVIDORAS.
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| 0194 | 7397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE | 28/02/2024 | 300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 12 (DOZE) LEN?OS, PARA AS SERVIDORAS DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, COM INTUITO DO USO EM A??ES REALIZADAS PELO MESMO, ESTE ACESS?RIO VERS?TIL, TR?S TAMB?M UMA ELEG?NCIA, QUE CONSEQUENTEMENTE ELEVA A AUTISTIMA DAS SERVIDORAS.
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| 0347 | 34480485000180 - E DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | 28/02/2024 | 7000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE POLICARBONATO PARA COBERTA DA FRENTE DA UBS DO BAIRRO JOS? ARAUJO TEN?RIO (VAV?).
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| 0356 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 28/02/2024 | 1230,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO CABOS DE A?O PARA REPOSI?AO DE MAQUINARIO DO ABATEDOURO PUBLICO.
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| 0365 | 44117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA | 28/02/2024 | 5000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVI?O NA RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS.
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| 0398 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 28/02/2024 | 11207,39 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 065/2021, PREGAO 013/2021, PRECESSO NR. 023/2021, REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - (SEC. INFRAESTRUTURA) VEICULO PLACA PGU-9648.
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| 0198 | 18045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME | 28/02/2024 | 7802,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO PROGRAMA T? NA MESA - COZINHA COMUNIUT?RIA.
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| 0210 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 28/02/2024 | 13916,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER O PROGRAMA T? NA MESA - COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 0339 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 27/02/2024 | 450,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0392 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 27/02/2024 | 8973,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 065/2021, PREGAO 013/2021, PRECESSO NR. 023/2021, REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - (SEC. INFRAESTRUTURA) VEICULO PLACA PGO-8619.
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| 0393 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 27/02/2024 | 9919,13 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 065/2021, PREGAO 013/2021, PRECESSO NR. 023/2021, REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - (SEC. ADMINISTRA?AO) VEICULO PLACA PFV-0246
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| 0374 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 27/02/2024 | 6648,13 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A RANGER DA VIGIL?NCIA DE PLACA: PGO-7919. REFERENTE A FEVEREIRO/2024.
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| 0375 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 27/02/2024 | 11713,69 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2024.
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| 0376 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 27/02/2024 | 11625,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA AS SPIN DE PLACAS: PDC-7176, PCX-2130 E PCX-2040. REFERENTE A JANEIRO/2024.
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| 0214 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 27/02/2024 | 12016,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - (ONIBUS PLACAS: PGT-1756)
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| 0391 | 9245201000123 - COMMANDER NEW COMERCIO LTDA - EPP | 26/02/2024 | 10995,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS, CAL?AS, BONES E CINTOS DESTINADOS A COMPOR O FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.
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| 0205 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 26/02/2024 | 481,86 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA: PGZ-0573.
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| 0206 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 26/02/2024 | 5618,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - DUCATO DE PLACA: KJQ-5716.
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| 0207 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 26/02/2024 | 3601,13 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA: PDG-7190.
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| 0264 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 23/02/2024 | 14990,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
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| 0265 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 23/02/2024 | 1726,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: OYV-2165.
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| 0370 | 901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME | 23/02/2024 | 10000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 300 X 35, (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PARA A AVENIDA DIEGO MIRANDA.
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| 0371 | 901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME | 23/02/2024 | 5288,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 600 X 65, (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PARA A AVENIDA DIEGO MIRANDA.
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| 0250 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 22/02/2024 | 284,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
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| 0251 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 22/02/2024 | 116,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS CRAS.
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| 0252 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 22/02/2024 | 102,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
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| 0255 | 40295063000137 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | 21/02/2024 | 12480,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TESTES DE COVID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO.
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| 0321 | 44117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA | 21/02/2024 | 2510,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE REALIZANDO SERVI?OS EXTERNOS.
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| 0134 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 21/02/2024 | 876,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0068 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 20/02/2024 | 6000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL COM O GRUPO DO PAIF, SALIENTANDO QUE OS ITENS CONFECCIONADOS SERVIR?O PARA DECORA??O DOS CRAS, TAL COMO, A UTILIZA??O NO EVENTO QUE SERA REALIZADO.
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| 0189 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 20/02/2024 | 1080,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 900 (NOVECENTAS) UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL 200ML, PARA A??O QUE SER? REALIZADA NO PROXIMO DIA 07/02, NO BLOCO SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS COM INTUITO DE PROMOVER O PROTAGONISMO DA PESSOA IDOSA. NA OCASI?O HAVER? A CONCENTRA??O NA PRA?A D. PEDRO I, E EM SEGUIDA IR?O PECORRER AO SOM DE MACHINHAS AT? O PARQUE BEIRA RIO.
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| 0190 | 7397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE | 20/02/2024 | 3750,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 150 (CENTO E CIQUENTA) BLUSAS/CAMISETAS, PARA A A??O QUE SER? REA?IZADA NO PR?XIMO DIA 07/02, NO BLOCO SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS COM INTUITO DE PROMOVER O PROTAGONISMO DA PESSOA IDOSA. NA OCASI?O HAVER? A CONCENTRA??O NA PRA?A D. PEDRO I, E EM SEGUIDA IR?O PECORRER AO SOM DE MACHINHAS AT? O PARQUE BEIRA RIO.
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| 0192 | 7397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE | 20/02/2024 | 500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 20 (VINTE) LEN?OS, PARA AS SERVIDORAS DO CRAS, COM INTUITO DO USO EM A??ES REALIZADAS PELO MESMO, ESTE ACESS?RIO VERS?TIL, TR?S TAMB?M UMA ELEG?NCIA, QUE CONSEQUENTEMENTE ELEVA A AUTISTIMA DAS SERVIDORAS.
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| 0256 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 20/02/2024 | 659,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNIC?PIO REFERENTE A JANEIRO/2024.
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| 0257 | 40295063000137 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | 20/02/2024 | 635,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TUBOS DE COLETA A V?QUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO.
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| 0259 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 20/02/2024 | 810,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2024.
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| 0262 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 20/02/2024 | 12789,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS (AMBUL?NCIAS) DE PLACA: PCQ-2866 E PCD-4176.
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| 0263 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 20/02/2024 | 7506,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PGO-7919.
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| 0266 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 20/02/2024 | 7416,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69.
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| 0304 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 20/02/2024 | 600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0305 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 20/02/2024 | 900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0306 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 20/02/2024 | 225,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0204 | 34480485000180 - E DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | 20/02/2024 | 1000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE VIDROS PARA REPOSI?AO EM JANELAS DA ESCOLA MARECHAL DANTAS BARRETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0205 | 34480485000180 - E DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | 20/02/2024 | 700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE VIDROS E ACRILICOS PARA REPOSI?AO EM JANELAS DA ESCOLA MARECHAL DANTAS BARRETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0125 | 901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME | 19/02/2024 | 8500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 300 X 35 (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0025 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 19/02/2024 | 7181,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
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| 0080 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 19/02/2024 | 4795,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0081 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 19/02/2024 | 3149,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0082 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 19/02/2024 | 5247,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE JOGOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0083 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 19/02/2024 | 4887,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0084 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 19/02/2024 | 4602,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
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| 0085 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 19/02/2024 | 2856,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
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| 0086 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 19/02/2024 | 4154,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
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| 0159 | 7626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA | 19/02/2024 | 912,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DE COMPUTADORES, PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS.
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| 0160 | 7626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA | 19/02/2024 | 708,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DE COMPUTADORES, PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS.
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| 0162 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/02/2024 | 549,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0163 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/02/2024 | 219,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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| 0164 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/02/2024 | 879,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 0114 | 7318707000190 - SERVCLIMA COMERCIO E SERVI?OS LTDA ME | 15/02/2024 | 9738,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 019/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2022 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2022, QUE TEM COM O OBJETO A AQUISI??O PARCELADA DE PE?AS PARA M?QUINAS PESADAS E TRATORES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0099 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 15/02/2024 | 12512,41 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCX-2130 E PCX-2040. (HOSPITAL)
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| 0119 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 15/02/2024 | 8896,13 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PDG-1189.
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| 0120 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 15/02/2024 | 14991,97 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PGV-9838 (AMBUL?NCIA DO SAMU).
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| 0078 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 15/02/2024 | 3671,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
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| 0079 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 15/02/2024 | 1402,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA A ORNAMENTA??O DO ESPA?O DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
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| 0090 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 15/02/2024 | 784,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA T? NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 0091 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 15/02/2024 | 1026,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA T? NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 0131 | 31445354000173 - MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA | 15/02/2024 | 2535,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO (AMBUL?NCIA) DE PLACA PDX-1767.
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| 0231 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15/02/2024 | 11965,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 032/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO. (PARA AS UBS DO MUNIC?PIO)
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| 0234 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15/02/2024 | 16730,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 032/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO. (PARA AS UBS DO MUNIC?PIO)
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| 0237 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 15/02/2024 | 750,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0238 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 15/02/2024 | 1575,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0239 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 15/02/2024 | 1350,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0127 | 8987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES | 15/02/2024 | 8000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KIT LANCHES PARA APOIO NA RECEP?AO DE ALUNOS NO INICIO DO ANO LETIVO 2024 DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0128 | 8987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES | 15/02/2024 | 5000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KIT LANCHES PARA APOIO NA RECEP?AO DE ALUNOS NO INICIO DO ANO LETIVO 2024 DA ESCOLAS DE EDUCA?AO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0293 | 29302348000115 - GURGEL MIX MAQUINAS E FERRAMENTAS | 15/02/2024 | 3357,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADOS AO GALPAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0250 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 15/02/2024 | 1200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0231 | 27978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP | 15/02/2024 | 5000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MESTRE LAURINDO SEABRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0232 | 27978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP | 15/02/2024 | 5000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SAO GERALDO.
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| 0234 | 27978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP | 15/02/2024 | 5000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ALUNOS DA EDUCA?AO INFANTIL DO CMEI DR ARNALDO AMARAL E CMEI MARIA MARLUCIA CORREIA FERRO.
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| 0126 | 901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME | 09/02/2024 | 8331,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 400 X 35 (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0208 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 09/02/2024 | 549,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
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| 0256 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 09/02/2024 | 313,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOPURO PUBLICO MUNICIPAL.
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| 0257 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 09/02/2024 | 219,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0258 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 09/02/2024 | 219,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 0261 | 10573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA | 09/02/2024 | 3278,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE EPIS DESTINADOS AO USO DOS ELETRICISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO.
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| 0361 | 7593044000111 - HELIO DOS SANTOS ISIDORIO | 09/02/2024 | 12356,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TABUAS EM MADEIRA PARA MANUTEN?AO DO CURRAL DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL.
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| 0096 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 07/02/2024 | 15673,97 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PGO-7919 E PDB-9930.
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| 0045 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 07/02/2024 | 803,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0149 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 07/02/2024 | 825,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0150 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 07/02/2024 | 525,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0110 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 07/02/2024 | 7214,34 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0067 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 06/02/2024 | 109,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS CRAS.
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| 0165 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 06/02/2024 | 481,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA: PGZ-0573.
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| 0166 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 06/02/2024 | 5721,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - DUCATO DE PLACA: KJQ-5716.
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| 0167 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 06/02/2024 | 3101,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA: PDG-7190.
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| 0016 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 01/02/2024 | 461,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA: PGZ-0573.
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| 0017 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 01/02/2024 | 6521,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - DUCATO DE PLACA: KJQ-5716.
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| 0018 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 01/02/2024 | 3871,14 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA: PDG-7190.
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| 0210 | 2138273000122 - JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP | 01/02/2024 | 13067,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MATERIAL QUIMICO (TANINO EM PO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.
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| 0039 | 31445354000173 - MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA | 01/02/2024 | 795,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA PDG-7190.
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| 0041 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 01/02/2024 | 481,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA: PGZ-0573.
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| 0042 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 01/02/2024 | 5721,24 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - DUCATO DE PLACA: KJQ-5716.
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| 0087 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 01/02/2024 | 1479,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS.
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| 0088 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 01/02/2024 | 4154,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS.
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| 0089 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 01/02/2024 | 4426,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS
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| 0212 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 01/02/2024 | 398,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 20 (VINTE) TRAVESSEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA.
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| 0127 | 2138273000122 - JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP | 31/01/2024 | 9782,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MATERIAL QUIMICO (TANINO EM PO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.
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| 0154 | 7317805000102 - OZAIR J DA S DE AZEVEDO ACESSORIOS DO VESTUARIO EI | 31/01/2024 | 1973,57 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO (PARQUE BEIRA RIO).
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| 0117 | 10552024000107 - ALEXANDRE T VIEIRA - EPP | 30/01/2024 | 198,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0061 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 25/01/2024 | 387,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0062 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 25/01/2024 | 541,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0063 | 24380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 25/01/2024 | 77,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
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| 0115 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 25/01/2024 | 766,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2023.
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| 0148 | 10573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA | 25/01/2024 | 186,63 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 (UM) KIT ROLETE PARA COLETAR DIGITAL COM TINTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE IDENTIDADE (RG) DO MUNICIPIO.
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| 0149 | 10573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA | 25/01/2024 | 539,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KIT COM 20 (VINTE) PLACAS COM FRASES: NAO PISE NA GRAMA, NAO PEGUE AS PLANTAS, DESTINADAS AOS CANTEIROS DO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO (PARQUE BEIRA RIO).
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| 0124 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 25/01/2024 | 6487,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0090 | 10552024000107 - ALEXANDRE T VIEIRA - EPP | 24/01/2024 | 450,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE COLCHOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.
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| 0103 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 24/01/2024 | 182,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 0104 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 24/01/2024 | 182,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0105 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 24/01/2024 | 219,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOPURO PUBLICO MUNICIPAL.
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| 0073 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 24/01/2024 | 10872,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
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| 0074 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 24/01/2024 | 5950,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
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| 0075 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 24/01/2024 | 5314,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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| 0076 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 24/01/2024 | 5587,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS.
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| 0144 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 24/01/2024 | 10137,65 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PDB-9930.
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| 0145 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 24/01/2024 | 9962,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS (AMBUL?NCIAS) DE PLACA: RZM-6144.
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| 0022 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 23/01/2024 | 5723,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
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| 0026 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 23/01/2024 | 5992,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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| 0035 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 23/01/2024 | 335,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
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| 0036 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 23/01/2024 | 109,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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| 0114 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 23/01/2024 | 3959,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS
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| 0115 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 23/01/2024 | 1106,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DANONE E SUCOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
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| 0116 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 23/01/2024 | 1742,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
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| 0117 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 23/01/2024 | 5232,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0118 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 23/01/2024 | 3587,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIEMNTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0119 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 23/01/2024 | 3890,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIEMNTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0120 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 23/01/2024 | 844,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
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| 0121 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 23/01/2024 | 2046,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
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| 0122 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 23/01/2024 | 1270,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS
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| 0123 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 23/01/2024 | 2854,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA T? NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 0106 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/01/2024 | 1209,34 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
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| 0019 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/01/2024 | 879,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 0020 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/01/2024 | 549,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0021 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/01/2024 | 219,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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| 0023 | 18045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME | 19/01/2024 | 8808,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO PROGRAMA TA NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 0024 | 18045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME | 19/01/2024 | 6200,75 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
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| 0116 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/01/2024 | 549,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNIC?PIO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.
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| 0126 | 30861240000141 - LUIS ANDRE MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE | 19/01/2024 | 1081,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE SACOS E REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DO MUNIC?PIO.
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| 0043 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/01/2024 | 508,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA EDUCA?AO INFANTIL DO MUNICIPIO.
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| 0095 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 18/01/2024 | 10973,73 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
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| 0097 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 18/01/2024 | 6337,34 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69.
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| 0098 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 18/01/2024 | 2532,99 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: OYV-2165.
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| 0100 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 18/01/2024 | 3236,27 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCD-7176. (HOSPITAL)
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| 0056 | 5598956000150 - J A CAZUZA DE MELO FOGOS E ARTIFICIOS ME | 17/01/2024 | 4800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DA VIRADA DE ANO 2023/2024 NA PRA?A DOM PEDRO II, NESTA CIDADE.
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| 0089 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 16/01/2024 | 340,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE REDE DE FUTSAL DESTINADAS AO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO DOS SANTOS (BEIRA RIO) NESTA CIDADE.
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| 0042 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/01/2024 | 10114,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0051 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 12/01/2024 | 9470,38 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
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| 0072 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 11/01/2024 | 5114,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS.
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| 0064 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 10/01/2024 | 10750,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 044/2023, PROCESSO 013/2023, PREGAO ELETRONICO 003/2023, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 0031 | 70072996000126 - JR AGROPECUARIA LTDA | 10/01/2024 | 1184,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO.
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| 0032 | 901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME | 04/01/2024 | 16573,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 300 X 35, (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0035 | 901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME | 04/01/2024 | 7152,81 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 600 X 65 E TUBOS PB CAI 1000 X 600 X 50, (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| | Código de verificação: 477054 | | | |
