| 565 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 27/04/2023 | 6099,39 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 016/2022, PROCESSO 003/2022, PREGAO ELETRONICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 605 | 4004534000147 - ANGELA CRISTINA BRITO DE SOUZA ME | 27/04/2023 | 4165,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOLAS DE CAMPO PARA O TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR A REALIZAR-SE NO DIA 1? DE MAIO/2023 NO CARECAO.
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| 224 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 25/04/2023 | 4815,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA- PDG-7190.
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| 225 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 25/04/2023 | 4218,18 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - FIAT DUCATO DE PLACA- KJQ-5716.
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| 226 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 25/04/2023 | 438,12 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA- PGZ-0573.
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| 269 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 25/04/2023 | 109,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L, PARA A MANUTEN??O DOS CRAS.
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| 270 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 25/04/2023 | 146,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
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| 271 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 25/04/2023 | 94,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 277 | 18045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME | 25/04/2023 | 5141,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO PROGRAMA TA NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 488 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 24/04/2023 | 2063,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE, A?UCAR, BISCOITOS, ADO?ANTES, MARAGARINA E LEITE EM PO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 489 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 24/04/2023 | 2063,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE, A?UCAR, BISCOITOS, ADO?ANTES, MARAGARINA E LEITE EM PO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 668 | 27978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP | 24/04/2023 | 1000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.
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| 669 | 27978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP | 24/04/2023 | 6107,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PERIF?RICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO.
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| 680 | 27978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP | 24/04/2023 | 3000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA.
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| 681 | 27978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP | 24/04/2023 | 2000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FORROS DE CAMA, TRAVESSEIROS E MANTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA.
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| 595 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 20/04/2023 | 3554,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA, ORGANIZADORES DE PL?STICOS E LIXEIRAS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES AS UBS DR.JOSE BARBOSA E DR. JOSE FRAN?A.
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| 596 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 20/04/2023 | 2665,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA, ORGANIZADORES DE PL?STICOS E LIXEIRAS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES AS UBS XV DE NOVEMBRO.
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| 597 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 20/04/2023 | 3355,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA, ORGANIZADORES DE PL?STICOS E LIXEIRAS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES AS UBS DR. RAUL CAMBOIM E SERRA DE SANTA TEREZINHA.
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| 598 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 20/04/2023 | 3423,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA, ORGANIZADORES DE PL?STICOS E LIXEIRAS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES AS UBS COHAB E PACS.
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| 227 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/04/2023 | 329,82 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023.
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| 228 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/04/2023 | 109,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023.
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| 229 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/04/2023 | 109,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD PAB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023.
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| 230 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/04/2023 | 508,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, REFEENTE AO M?S DE MAR?O/2023.
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| 584 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 19/04/2023 | 204,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 585 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 19/04/2023 | 219,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 586 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 19/04/2023 | 255,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 614 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 17/04/2023 | 879,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNIC?PIO REFERENTE A MAR?O/2023.
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| 626 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 17/04/2023 | 876,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2023.
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| 652 | 5334655000209 - R R AUTO PLACAS LTDA - ME | 17/04/2023 | 260,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PLACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA AMBUL?NCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 608 | 3008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 12/04/2023 | 7520,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 048/2021, PREGAO 007/2021, PROCESSO 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO PALIO PLACA OYV-2165 E MOBI QYJ-0B69 - ATEN?AO BASICA.
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| 420 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 11/04/2023 | 5107,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PDG-1189.
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| 527 | 8045858000184 - BOM CONSELHO COMBUSTIVEIS LTDA | 11/04/2023 | 3623,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?LEOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2023.
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| 574 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 11/04/2023 | 900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO.
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| 420 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 10/04/2023 | 7261,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 016/2022, PROCESSO 003/2022, PREGAO ELETRONICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 459 | 7626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA | 10/04/2023 | 6014,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 485 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 10/04/2023 | 1663,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 486 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 10/04/2023 | 1663,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 528 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 10/04/2023 | 3738,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DA PREFEITURA.
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| 529 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 10/04/2023 | 3000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
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| 530 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 10/04/2023 | 2000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
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| 531 | 23518917000188 - C2 CARVALHO CERAMICA EIRELI -EPP | 10/04/2023 | 5850,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TIJOLOS 08 FUROS PARA RECUPERA?AO DE CANTEIROS DAS PRA?AS DO MUNICIPIO E DOS DISTRITOS DE BARRA DO BREJO E CALDEIROES DOS GUEDES.
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| 344 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 10/04/2023 | 4000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE JOGOS DE CAMA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCA?AO INFANTIL DR. ARNALDO AMARAL.
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| 345 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 10/04/2023 | 5000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCA?AO INFANTIL DR. ARNALDO AMARAL.
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| 346 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 10/04/2023 | 5000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 347 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 10/04/2023 | 4000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCA?AO INFANTIL DR. ARNALDO AMARAL.
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| 540 | 41049636000105 - S J REGO FILHO - ME | 10/04/2023 | 1820,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE INSUMOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 611 | 70072996000126 - JR AGROPECUARIA LTDA | 10/04/2023 | 6939,39 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO.
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| 535 | 9423127000198 - JOAS P. DO NASCIMENTO JUNIOR | 05/04/2023 | 7200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO DE REGISTROS DE VENTOSAS 75 MM DA ESTA?AO DE TRATAMENTO DE AGUA PACAS/BALSAMO.
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| 541 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 05/04/2023 | 4410,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE HERBICIDA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 454 | 8045858000184 - BOM CONSELHO COMBUSTIVEIS LTDA | 31/03/2023 | 7243,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 487 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 31/03/2023 | 1663,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 490 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 31/03/2023 | 1663,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 409 | 22602534000120 - L DE ALMEIDA FRANCA | 30/03/2023 | 5920,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MANILHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAD INFRAESTRUTURA NOS SERVI?OS DE RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
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| 341 | 22564103000117 - QUITERIA ALVES DA SILVA | 30/03/2023 | 4680,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE SACOLAS DESTINADAS A DISTRIBUI?AO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 205 | 12231172000155 - FLAVIA CLAUDIANA DE MIRANDA FERRO - ME | 29/03/2023 | 1800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISO??O DE 300 BOT?ES DE ROSAS, OBJETIVANDO DEDICAR AS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
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| 295 | 18692257000117 - CARVALHO E DUARTE LTDA - ME | 27/03/2023 | 6310,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCA?AO FISICA DA ESCOLA SAO GERALDO.
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| 491 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 27/03/2023 | 1663,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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| 492 | 11239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS | 27/03/2023 | 2063,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE, A?UCAR, BISCOITOS, ADO?ANTES, MARAGARINA E LEITE EM PO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 310 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 27/03/2023 | 6151,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINIO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 311 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 27/03/2023 | 1541,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINIO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 312 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 27/03/2023 | 6671,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINIO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 313 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 27/03/2023 | 2409,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE ORGANIZADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINIO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 314 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 27/03/2023 | 1500,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE ORGANIZADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCA?AO INFANTIL DO MUNICIPIO.
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| 503 | 22113679000168 - AGRO COMERCIO DE PECAS EIRELI ME | 23/03/2023 | 2500,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 191 | 8930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME | 22/03/2023 | 381,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 07 (SETE) KILOS DE CHOCOLATES PARA DISTRIBUI??O AS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
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| 192 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 22/03/2023 | 87,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CRAS DE RAINHA ISABEL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2022.
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| 193 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 22/03/2023 | 116,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CRAS PARMALAT E SANTA TEREZINHA.
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| 194 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 22/03/2023 | 78,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 06 (SEIS) PACOTES DE 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
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| 278 | 34480485000180 - E DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | 20/03/2023 | 1100,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO D?MASO.
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| 418 | 31445354000173 - MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA | 20/03/2023 | 590,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PDX-1767.
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| 443 | 44117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA | 20/03/2023 | 4265,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES EXTERNAS DE MANUTEN?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
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| 282 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 20/03/2023 | 715,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
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| 511 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 20/03/2023 | 605,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2023.
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| 175 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 20/03/2023 | 4172,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. REFETENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.
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| 176 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 20/03/2023 | 5588,62 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS.
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| 184 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 20/03/2023 | 5802,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023.
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| 445 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 20/03/2023 | 204,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 446 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 20/03/2023 | 167,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 447 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 20/03/2023 | 138,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 448 | 23518917000188 - C2 CARVALHO CERAMICA EIRELI -EPP | 20/03/2023 | 5200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A ATENDER A RECUPERA?AO DE CANTEIROS DAS PRA?AS DOS DISTRITOS DE RAINHA ISABEL, IGREJA NOVA E LAGOA DE SAO JOSE.
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| 171 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/03/2023 | 6362,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.
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| 172 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/03/2023 | 4123,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
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| 173 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/03/2023 | 6285,54 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA T? NA MESA - COZINHA COMUNIT?RIA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.
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| 174 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/03/2023 | 2567,61 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA T? NA MESA - COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 179 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 17/03/2023 | 5920,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.
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| 180 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 17/03/2023 | 3409,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023.
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| 185 | 4159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA | 17/03/2023 | 3409,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - RAINHA IZABEL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.
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| 163 | 7397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE | 16/03/2023 | 1425,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 19 (DEZENOVE) CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DO CADASTRO ?NICO/AUXILIO BRASIL, COM O INTUITO DE PROMOVER A IDENTIFICA?AO DOS TRABALHADORES DO SUAS.
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| 167 | 7397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE | 16/03/2023 | 2700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 36 (TRINTA E SEIS) CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DO CRAS PARMALAT/SANTA TEREZINHA, COM O INTUITO DE PROMOVER A IDENTIFICA?AO DOS TRABALHADORES DO SUAS.
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| 178 | 14241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16/03/2023 | 7282,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS.
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| 147 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 15/03/2023 | 508,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, REFEENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2023.
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| 148 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 15/03/2023 | 109,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD PAB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2023.
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| 149 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 15/03/2023 | 329,82 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2023.
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| 150 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 15/03/2023 | 109,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2023.
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| 151 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 15/03/2023 | 4185,23 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA- PDG-7190.
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| 152 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 15/03/2023 | 4580,09 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - FIAT DUCATO DE PLACA- KJQ-5716.
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| 153 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 15/03/2023 | 720,33 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA- PGZ-0573.
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| 466 | 35937997000195 - ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | 14/03/2023 | 2067,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR 022/2022, ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 001/2022 - SRP 003/2021, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 001/2022, PREGAO ELETRONICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM FARMACIA BASICA, MEDICAMENTO DIVERSOS, INJETAVEIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATEN?AO BASICA.
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| 253 | 5575274000122 - FABIO DE ARAUJO BARROS MELO - ME | 13/03/2023 | 1500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE SACOLAS DESTINADAS A DISTRIBUI?AO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 385 | 44117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA | 03/03/2023 | 2875,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES EXTERNAS DE MANUTEN?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
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| 330 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 27/02/2023 | 620,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2023.
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| 331 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 27/02/2023 | 678,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20LT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENNHOR ALFREDO DAMASO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2023.
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| 117 | 9527438000105 - FLAVIO ANDRE LOPES GOMES - ME | 24/02/2023 | 56,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) KIT PARA BOTIJ?O DE G?S (ABRA?ADEIRA, MANGUEIRA E REGULADOR) PARA O PROGRAMA T? NA MESA - COZINHA COMUNIT?RIA.
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| 118 | 9527438000105 - FLAVIO ANDRE LOPES GOMES - ME | 24/02/2023 | 112,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) KITS PARA BOTIJ?O DE G?S (ABRA?ADEIRA, MANGUEIRA E REGULADOR) PARA OS CRAS PARMALAT E SANTA TEREZINHA.
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| 113 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 23/02/2023 | 4618,47 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISI??O ELETRODOM?STICOS PARA O PROGRAMA T? NA MESA (COZINHA COMUNIT?RIA).
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| 98 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/02/2023 | 508,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SANTA TEREZINHA, REFEENTE AO M?S DE JANEIRO/2023.
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| 99 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/02/2023 | 439,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, REFEENTE AO M?S DE JANEIRO/2023.
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| 100 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/02/2023 | 109,34 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2023.
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| 198 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/02/2023 | 4727,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 199 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 14/02/2023 | 839,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
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| 292 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 14/02/2023 | 197,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 293 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 14/02/2023 | 160,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 294 | 45910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA | 14/02/2023 | 233,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 332 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 13/02/2023 | 5080,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, JANEIRO/2023.
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| 95 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 13/02/2023 | 4216,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA- PDG-7190.
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| 96 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 13/02/2023 | 3968,23 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - FIAT DUCATO DE PLACA- KJQ-5716.
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| 97 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 13/02/2023 | 396,19 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA- PGZ-0573.
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| 289 | 17860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP | 13/02/2023 | 2231,14 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 016/2022, PROCESSO 003/2022, PREGAO ELETRONICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
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| 92 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 10/02/2023 | 3600,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA DO CRIAN?A FELIZ.
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| 93 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 10/02/2023 | 3946,31 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRAS.
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| 94 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 10/02/2023 | 3406,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS, PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMENTO DE VINCULOS - SCFV.
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| 84 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 09/02/2023 | 4703,34 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ENFEITES CARNAVALESCOS PARA DECORA??O DOS CRAS, TAL COMO ADERE?OS PARA O GRUPO PAIF PARTICIPAREM DO CRASFOLIA.
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| 85 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 09/02/2023 | 6540,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O ADERE?OS PARA OS USU?RIOS, SO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (IDOSOS).
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| 86 | 34899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 09/02/2023 | 2546,64 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAS DESCARTAVEIS, PARA A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
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| 61 | 18045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME | 07/02/2023 | 5300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN?AO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
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| 62 | 18045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME | 07/02/2023 | 5700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
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| 194 | 31768037000198 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E LETRONICO EIRELI | 03/02/2023 | 5320,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FONTES ATX 500W E TECLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 165 | 15224247000169 - D M REFRIGERACAO LTDA | 02/02/2023 | 1940,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 166 | 15224247000169 - D M REFRIGERACAO LTDA | 02/02/2023 | 1009,22 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| | Código de verificação: 516512 | | | |
