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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
021210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA01/02/2024398,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 20 (VINTE) TRAVESSEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA.
01272138273000122 - JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP31/01/20249782,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MATERIAL QUIMICO (TANINO EM PO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.
01547317805000102 - OZAIR J DA S DE AZEVEDO ACESSORIOS DO VESTUARIO EI31/01/20241973,57 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO (PARQUE BEIRA RIO).
011710552024000107 - ALEXANDRE T VIEIRA - EPP30/01/2024198,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.
006124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA25/01/2024387,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
006224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA25/01/2024541,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
006324380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA25/01/202477,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
011545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA25/01/2024766,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2023.
014810573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA25/01/2024186,63 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 (UM) KIT ROLETE PARA COLETAR DIGITAL COM TINTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE IDENTIDADE (RG) DO MUNICIPIO.
014910573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA25/01/2024539,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KIT COM 20 (VINTE) PLACAS COM FRASES: NAO PISE NA GRAMA, NAO PEGUE AS PLANTAS, DESTINADAS AOS CANTEIROS DO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO (PARQUE BEIRA RIO).
012420166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME25/01/20246487,06 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
009010552024000107 - ALEXANDRE T VIEIRA - EPP24/01/2024450,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE COLCHOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.
010345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA24/01/2024182,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
010445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA24/01/2024182,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
010545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA24/01/2024219,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOPURO PUBLICO MUNICIPAL.
00734159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA24/01/202410872,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
00744159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA24/01/20245950,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
00754159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA24/01/20245314,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
00764159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA24/01/20245587,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS.
01443008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP24/01/202410137,65 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PDB-9930.
01453008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP24/01/20249962,74 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS (AMBUL?NCIAS) DE PLACA: RZM-6144.
00224159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA23/01/20245723,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
00264159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA23/01/20245992,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
003545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA23/01/2024335,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
003645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA23/01/2024109,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
011411239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20243959,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS
011511239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20241106,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DANONE E SUCOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
011611239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20241742,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
011711239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20245232,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
011811239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20243587,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIEMNTO DE V?NCULOS - SCFV.
011911239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20243890,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIEMNTO DE V?NCULOS - SCFV.
012011239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/2024844,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
012111239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20242046,85 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
012211239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20241270,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS
012311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20242854,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA T? NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
010613760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/01/20241209,34 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
001913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/01/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
002013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/01/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
002113760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/01/2024219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
002318045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME19/01/20248808,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO PROGRAMA TA NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
002418045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME19/01/20246200,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
011613760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/01/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNIC?PIO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.
012630861240000141 - LUIS ANDRE MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE19/01/20241081,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE SACOS E REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DO MUNIC?PIO.
004313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/01/2024508,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA EDUCA?AO INFANTIL DO MUNICIPIO.
00953008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP18/01/202410973,73 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
00973008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP18/01/20246337,34 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69.
00983008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP18/01/20242532,99 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: OYV-2165.
01003008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP18/01/20243236,27 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCD-7176. (HOSPITAL)
00565598956000150 - J A CAZUZA DE MELO FOGOS E ARTIFICIOS ME17/01/20244800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DA VIRADA DE ANO 2023/2024 NA PRA?A DOM PEDRO II, NESTA CIDADE.
00897120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA16/01/2024340,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE REDE DE FUTSAL DESTINADAS AO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO DOS SANTOS (BEIRA RIO) NESTA CIDADE.
004213760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA12/01/202410114,48 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
005140820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS12/01/20249470,38 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
00724159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA11/01/20245114,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS.
006417860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP10/01/202410750,04 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 044/2023, PROCESSO 013/2023, PREGAO ELETRONICO 003/2023, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
003170072996000126 - JR AGROPECUARIA LTDA10/01/20241184,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO.
0032901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME04/01/202416573,44 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 300 X 35, (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
0035901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME04/01/20247152,81 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 600 X 65 E TUBOS PB CAI 1000 X 600 X 50, (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 Código de verificação: 175633   




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